| 02/07/2020 |
126 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUIU VALTER PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2020
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Area Socio Culturale |
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| 02/07/2020 |
54 |
INTERV ENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE I NTERNE ALL’ABITATO DI BURGOS direzione lavori STRADA RURALE “SU ACCHILE EZZU” / LIQUIDAZIONE RUP
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 02/07/2020 |
53 |
RIPARAZIONE FRIGORIFERO IN USO ALLA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA – LIQUIDAZIONE FATTURA NEW SERVICE - NUORO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 02/07/2020 |
51 |
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO VERSANTE SP 78 E SP 101 PER UN TOTALE DI FINANZIAMENTO DI €. 300.000,00 – LIQUIDAZIONE ACCONTO
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Area Tecnica |
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| 02/07/2020 |
50 |
LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO SOCIETA’ THOLOS SERVIZI SRL PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “MURO DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VIA MANNU
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Area Tecnica |
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| 25/06/2020 |
19 |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE CIG ZA62C00A4F, TISCALI CIG Z0F2C00BC5
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 24/06/2020 |
18 |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA
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Area Economico Finanziaria |
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400 Kb
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| 23/06/2020 |
49 |
SAL N. 1 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SEDE DELL’AMMINISTRAZIOEN COMUNALE DI BURGOS – LIQUIDAZIONE DITTA SUNSERVICE SRL
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Area Tecnica |
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| 23/06/2020 |
17 |
Erogazione premio ai lavoratori dipendenti art. 63 del D.L. n. 18 del 17.03.2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 19/06/2020 |
125 |
Acquisto cancelleria varia toner – CIG: Z042CE5DB8.
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Area Affari Generali |
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| 18/06/2020 |
124 |
L.162/98- LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE MAGGIO 2020 LIQUIDAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO E CONTRIBUTI I° TRIMESTRE 2020
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Area Socio Culturale |
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| 18/06/2020 |
123 |
LIQUIDAZIONE ALLA COOP. FORESTA BURGOS PER PULIZIE STRAORDINARIE NEL LOCALE EX ALBERGO SITO IN LOCALITA’ FORESTA BURGOS - CIG: ZB42C6D67E
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 18/06/2020 |
122 |
Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico - sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2”.Liquidazione .
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Area Economico Finanziaria |
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| 18/06/2020 |
48 |
APPROVAZIONE SAL N. 1 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SEDE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BURGOS
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Area Tecnica |
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| 17/06/2020 |
121 |
Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare
l'emergenza economico - sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2”.
Liquidazione .
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Area Economico Finanziaria |
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| 17/06/2020 |
16 |
LIQUIDAZIONE AL BANCO DI SARDEGNA S.P.A PER COMPENSO E
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ORDINATIVI INFORMATICI ANNO 2019
CODICE CIG : ZEB0FB88E0
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Area Economico Finanziaria |
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| 16/06/2020 |
120 |
EMERGENZA CORONAVIRUS – RISORSE PER LA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MINI MARKET MAMELI ORNELLA E SALIS PASQUALE
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 16/06/2020 |
47 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA EDIFICIO COMUNALE E SCOLASTICO – liquidazione fattura ditta TIANA CELESTE –Bono SS
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/06/2020 |
46 |
assistenza stragiudiziale fornita dall’avv. Antonio FALCHI - LIQUIDAZIONE FATTURA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/06/2020 |
45 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COSTIPATORE BITUME IN FAVORE DELLA DITTA GLC DI CURRELI GIUSEPPE CON SEDE IN SASSARI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 15/06/2020 |
119 |
Liquidazione fattura alla Coop .Foresta Burgos A.R.L per il mese di settembre,ottobre,novembre e dicembre 2019 per pulizie Uffici Comunali
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CIG: ZEA28E7BB9
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 15/06/2020 |
14 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE NURAGHES SERVIZIO DI GESTIONE DI LAVORAS PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO – ART.2 L.R.1/2018 MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. € 7.715,67
CODICE CUP: C99E18000180002 - CIG.Z7027BD15F
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 12/06/2020 |
118 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCUOLA MATERNA E SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA COOP FORESTA BURGOS ARL PERIODO 14/10/2019 – 19/12/2019 A.S 1019/2020
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 11/06/2020 |
117 |
L.R. 9/2004 LIQUIDAZIONE ANNO 201
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 11/06/2020 |
44 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL R.U.P.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/06/2020 |
116 |
LIQUIDAZIONE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E CONTRIBUTI I° TRIMESTRE 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 04/06/2020 |
115 |
LIQUIDAZIONE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E CONTRIBUTI I° TRIMESTRE 2020 .
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 04/06/2020 |
114 |
LIQUIDAZIONE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO MARZO APRILE E CONTRIBUTI I° TRIMESTRE 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 03/06/2020 |
113 |
Legge 13/89 Abbattimento Barriere Architettoniche - LIQUIDAZIONE ANNO 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 03/06/2020 |
13 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DR. LUIGI PIRISI
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 29/05/2020 |
111 |
Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico - sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2”. Liquidazione .
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 28/05/2020 |
110 |
Versamento al ministero dell’interno dei diritti relativi alle carte d’identità elettroniche emesse;
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 28/05/2020 |
109 |
Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico - sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2”. Approvazione elenco beneficiari. Impegno di spesa. I
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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NON AMMESSI |
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AMMESSI |
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| 25/05/2020 |
107 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO AI DIPEN-DENTI COMUNALI. - CIG: ZA72D18F3E.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 22/05/2020 |
43 |
Risarcimento danni auto causato dall’investimento di un cane randagio nell’agro Comunale di Burgos - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIREDDU LUCIANU
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 20/05/2020 |
106 |
LL.RR. 11/85 e n° 43/93 LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2020
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Servizi Sociali, Politiche Educative e Giovanili |
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| 19/05/2020 |
105 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO ANZIANO IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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137 Kb
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| 19/05/2020 |
104 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUIU VALTER PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO MESE DI MARZO/APRILE 2020 N.
CIG:ZF12B6DCBB
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Servizi Sociali, Politiche Educative e Giovanili |
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155 Kb
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| 14/05/2020 |
103 |
LEGGE REGIONALE N. 5/2015 LIQUIDAZIONE FONDI PER
L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
PER L’ISTRUZIONE PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIEE
SECONDARIE A.S. 2018/2019
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Servizi Sociali, Politiche Educative e Giovanili |
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125 Kb
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| 14/05/2020 |
102 |
LEGGE 448/1998 LIQUIDAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI
TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°E II° GRADO A.S.
2019/2020
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Servizi Sociali, Politiche Educative e Giovanili |
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124 Kb
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| 14/05/2020 |
101 |
LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAGRAVE PROGRAMMA 2018 GESTIONE 2019. APPROVAZIONE ALLEGATO “A” SCHEDA MONITORAGGIO DELLA SPESA E CERTIFICAZIONE ECONOMIE AL 31/12/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 14/05/2020 |
12 |
Impegno di spesa per il Servizio di elaborazione e Riconciliazione dei prospetti economico-patrimoniale in modalità semplificata . Affidamento alla ditta Ollsys Computer Srl Nuoro
CIG: Z622CFC565
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 13/05/2020 |
100 |
L.162/98- PROROGA DEI PIANI PERSONALIZZATI IN ESSERE IN FAVORE DIPERSONE CON HANDICAP GRAVE LEGGE 162/98. ASSUNZIONE IMPEGNODI SPESA PER MESI DUE : MAGGIO – GIUGNO
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 12/05/2020 |
11 |
Servizio aggiornamento inventario comunale anni 2018/2019.Affidamento alla Oll Computer Srl Nuoro CIG Z6D2CF56A0
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 10/05/2020 |
42 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA EDIFICIO COMUNALE E SCOLASTICO – affidamento esecuzione lavori alla ditta TIANA CELESTE –Bono SS
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 09/05/2020 |
41 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA RICERCA, STASAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTA RACCOLTA ACQUE NERE ALLA DITTA LEONI AMBIENTE SRL
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 07/05/2020 |
99 |
LL.RR. 11/85 e n° 43/93 LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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147 Kb
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| 07/05/2020 |
98 |
L. R.7/91 LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO SPESE EMIGRATI ANNO 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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132 Kb
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| 07/05/2020 |
97 |
L. R.7/91 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE EMIGRATI ANNO 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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130 Kb
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| 07/05/2020 |
40 |
REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA A VALLE DELLA VIA ROMA – liquidazione fattura ditta NUGHEDU GONARIO –Burgos
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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