| 26/11/2020 |
152 |
LIQUIDAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BURGOS IN FAVORE DELLA DITTA GIMATELETTRICA SNC CON SEDE IN FONNI NU – P.IVA 01405400910.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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189 Kb
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| 26/11/2020 |
151 |
LIQUIDAZIONE SALDO PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA PIO IX E LIMITROFE NEL COMUNE DI BURGOS” - GEOM. SALVATORE PIO SERRA CON SEDE A BENETUTTI - P. IVA
01240700904.
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Area Tecnica |
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193 Kb
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| 26/11/2020 |
150 |
LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI VETERINARI ESEGUITI SU CANE RANDAGIO PRE-RICOVERO CANILE IN FAVORE DELL’AMBULATORIO VETERINARIO DR. CAU LORELLA - P.I. 02465810923
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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190 Kb
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| 24/11/2020 |
206 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITTURA MATERIALE INFORMATICO UFFICI COMUNA-LI ALLA DITTA KRATOS SPA. - CIG : ZB92EA968E.
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Area Affari Generali |
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| 24/11/2020 |
149 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER
PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL R.U.P.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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167 Kb
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| 24/11/2020 |
148 |
LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA PIO IX E
LIMITROFE NEL COMUNE DI BURGOS – IMPRESA CO.BI.MA. SRL CON SEDE A NUORO - P.
IVA 01500240914
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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213 Kb
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| 24/11/2020 |
147 |
INTERVENTI DI PULIZIA FOGNARIA E DISOSTRUZIONE DELLE CONDOTTE
CITTADINE DELL’ABITATO DI BURGOS - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE
DELLA DITTA SIDEC SRLS - ORANI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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157 Kb
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| 24/11/2020 |
146 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO
DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE TRAVERSA VIA MARCONI BURGOS -
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FORESTA SERVICE -
BURGOS
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Area Tecnica |
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152 Kb
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| 24/11/2020 |
145 |
ACQUISTO DI ACCESSORI NECESSARI PER CANE RANDAGIO PRERICOVERO
CANILE– IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE
ANIMA E COROS ODV CON SEDE IN SASSARI.
IMPORTO COMPLESSIVO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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160 Kb
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| 24/11/2020 |
144 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA E IMPIANTO
RISCALDAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA IN
FAVORE DELLA DITTA TIANA CELESTE BONO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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152 Kb
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| 24/11/2020 |
143 |
INTERVENTI DI DISINFEZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA PIO IX NELL’ABITATO DI BURGOS - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IGIENICA SASSARESE SRL - SASSARI.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/11/2020 |
205 |
Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali istituiti in
occasione dell’Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica
25/26 Ottobre 2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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86 Kb
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| 23/11/2020 |
204 |
Liquidazione alla Ditta Grafiche E.Gaspari s.r.l. di M.Minghetti 18 -40057
Cadriano di Granarolo E. BO P.Iva 0008907040
ELEZIONI COMUNALI 2020 - KIT ELEZIONI - ACQUISTO MANIFESTI -
ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE ON LINE - PRATICA CANDIDATURE
CIG Z172E1C017
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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151 Kb
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| 23/11/2020 |
203 |
ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI DELLA SARDEGNA DEL 25 E 26
OTTOBRE 2020 – LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCHEDE ELETTORALI .
CIG ZA72EEC642
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Sindaco |
Area Affari Generali |
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125 Kb
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| 23/11/2020 |
47 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ABBANOA SPA -SERVIZIO IDRICO A BOCCA DI SERBATOIO PERIODO 01/05//2020 – 30/06/2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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428 Kb
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| 20/11/2020 |
202 |
Versamento al ministero dell’interno dei diritti relativi alle carte
d’identità elettroniche emesse;
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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920 Kb
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| 20/11/2020 |
201 |
Impegno di spesa per acquisto cancelleria varia toner – CIG: ZB92EA968E.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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318 Kb
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| 20/11/2020 |
200 |
Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali istituiti in occasione del
Referendum Costituzionale del 20/21 Settembre 2020;
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 20/11/2020 |
199 |
Liquidazione alla Ditta Grafiche E.Gaspari s.r.l. di Granarolo dell’Emilia BO REFERENDUM COSTITUZIONALE -DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 PER L’ACQUISTO KIT ELEZIONI -ANTI COVID
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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920 Kb
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| 20/11/2020 |
46 |
RIMBORSO SOMME ECONOMO COMUNALE. 1° REINTEGRO – PERIODO DAL 01/01/20 AL 13/10/20.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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393 Kb
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| 20/11/2020 |
45 |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE CIG ZA62C00A4F TISCALI CIG Z0F2C00BC5
TIM CIG Z5D2C00C34 VODAFONE CIG Z42c98f04
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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27 Kb
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| 19/11/2020 |
198 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA G.S. SOLINAS S.A.S PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE. CIG: ZE52C94688.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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226 Kb
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| 19/11/2020 |
44 |
Assunzione impegno di spesa a favore del gestore di telefonia Vodafone Italia SpA
per il servizio di telefonia
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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1039 Kb
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| 11/11/2020 |
142 |
APPROVAZIONE SAL N. 1 appalto lavori di ripristino della pavimentazione stradale via PIO IX e limitrofe.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 10/11/2020 |
141 |
MANUTENZIONE ANNUALE PIATTAFORMA GIS E APPLICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NEMEA SISTEMI SRL - ALGHERO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/11/2020 |
140 |
SANZIONE L. R N. 8/2016 – PIANO REGIONALE ANTINCENDIO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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587 Kb
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| 06/11/2020 |
43 |
Attivazione contratto a tempo pieno e periodo a tempo determinato per Istruttore Direttivo Tecnico con ing. Massimiliano Cao -
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 03/11/2020 |
42 |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 23/10/2020 |
197 |
CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL DOTT. RAFFAELE CHERCHI
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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118 Kb
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| 23/10/2020 |
196 |
L.162/98- LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE E CONTRIBUTI III° TRIMESTRE 2020
LIQUIDAZIONE GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO E CONTRIBUTI ii° SEMESTRE 2020
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Servizi Sociali, Politiche Educative e Giovanili |
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125 Kb
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| 23/10/2020 |
195 |
IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCHEDE ELETTORALI ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E
DEL CONSIGLIO COMUNALE DOMENICA 25.10.2020 E LUNEDI’26.10.2020
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 23/10/2020 |
194 |
ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI DELLA SARDEGNA DEL 25 E 26 OTTOBRE 2020 – LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI AGLI ELETTORI EMIGRATI ALL’ESTERO .
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 23/10/2020 |
139 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI DI MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI MOBILITÀ STRADALE DEL COMUNE DI BURGOS.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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420 Kb
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| 23/10/2020 |
138 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO STATICO DELL’EDIFICO ADIBITO A CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/10/2020 |
137 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASA COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA TIANA CELESTE CON SEDE IN BONO SS – P.IVA 02330560901
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/10/2020 |
136 |
LIQUIDAZIONE DI FORNITURA N. 3 PLEXIGLASS ANTI COVID PER CASA COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA MEDIAMO CON SEDE IN OSSI SS – P.IVA 02666020900.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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651 Kb
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| 23/10/2020 |
135 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTI COVID E TERMOSCANNER PER CASA COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA MEDIAMO CON SEDE IN OSSI SS – P.IVA 02666020900.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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652 Kb
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| 23/10/2020 |
134 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL “MURO DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VIA MANNU” DITTA FARINA MATTEO DI BOTTIDA PER € 2'590,00 ONERI INCLUSI.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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361 Kb
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| 23/10/2020 |
133 |
APPROVAZIONE SAL N. 1 appalto lavori di ristrutturazione edificio ex lavatoio sito in Via Europa e sistemazione tribune e spogliatoi nel campo sportivo Comunale
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/10/2020 |
41 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA’ OLL COMPUTER S.R.L.
NUORO FORNITURA MODULO SOFTWARE MOD.770-2020
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 22/10/2020 |
132 |
ACQUISTO AUTOCARRO AL SERVIZIO DELL’UFFICIO MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DITTA MEREU AUTO SRL.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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587 Kb
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| 21/10/2020 |
193 |
RIMBORSO SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTO PENALE –
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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329 Kb
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| 21/10/2020 |
192 |
L.162/98- LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE ALLA
COOP. G.EMMA DI BONO .
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Servizi Sociali, Politiche Educative e Giovanili |
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| 14/10/2020 |
39 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI A FORFAIT DA CONNESSIONE BT PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE .
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 13/10/2020 |
131 |
FORNITURA DI ATTREZZATURA E MATERIALI VARI NECESSARI A INTERVENTI DI MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE SRL SASSARI.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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443 Kb
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| 13/10/2020 |
130 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONFINE DEL CIMITERO COMUNALE DI BURGOS - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NIEDDU SALVATORE - BURGOS.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/10/2020 |
129 |
DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL R.U.P.
CODICE CIG: ZF32E41D82 - IMPORTO COMPLESSIVO: € 2'472,52 oneri inclusi
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/10/2020 |
191 |
ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI DELLA SARDEGNA DEL 25 E 26
OTTOBRE 2020 - ANTICIPAZIONE CONTRIBUTI AGLI ELETTORI EMIGRATI ALL’ESTERO .
IMPEGNO DI SPESA -
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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99 Kb
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| 12/10/2020 |
190 |
LIQUIDAZIONE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI SETTEMBRE 2020 E CONTRIBUTI III° TRIMESTRE 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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123 Kb
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| 12/10/2020 |
128 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ ING. PIERANGELO MASIA CON STUDIO IN SASSARI QUALE SECONDO ACCONTO SULLA VARIANTE AL VIGENTE PIANO URBANISTICO COMUNALE. - IMPORTO COMPLESSIVO €. 4.440,80
Codice cig ZB712EA200
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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476 Kb
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