| 18/06/2021 |
35 |
Servizio Idrico Integrato – Affidamento alla ditta Enersud Energy Management Srl di Cagliari per Servizio di elaborazione dati ed aggiornamento procedure per i rapporti con l'AEEGSI e la fornitura del software 'PitBol on line MS 10' per la gestione della bollettazione del servizio idrico ed assistenza normativa. CIG.: ZC6322D939
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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394 Kb
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| 16/06/2021 |
122 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, D.L. 18/04/2016 N. 50 DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE. CIG: ZF33224B6B
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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428 Kb
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| 15/06/2021 |
121 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN PERIODO EMERGENZIALE –IN
FAVORE DELLA DITTA RUIU VALTER CON SEDE IN BURGOS –LIQUIDAZIONE
MAGGIO/GIUGNO 2021. N.CIG:ZA93019CBE
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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133 Kb
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| 15/06/2021 |
120 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO INTEGRAZIONE BUONI PASTO -
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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149 Kb
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ELENCO BENEFICIARI |
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48 Kb |
| 14/06/2021 |
119 |
LL.RR. 11/85 e n° 43/93 LIQUIDAZIONE APRILE/MAGGIO 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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144 Kb
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| 11/06/2021 |
118 |
Liquidazione fatture alla Coop .R.C.C. SOC.COOP A.R.L per il mese di
MAGGIO 2021 per pulizie Uffici Comunali
CIG: Z7D2FFCED9
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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45 Kb
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| 11/06/2021 |
117 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO SU PC ANAGRAFE
CIG: ZE0320CCD1
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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47 Kb
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| 09/06/2021 |
74 |
N. 74 del 09.06.2021 LIQUIDAZIONE OPERAI CANTIERE BOSCHIVO MAGGIO 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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461 Kb
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| 07/06/2021 |
34 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA OLL COMPUTER DI NUORO PER IL SERVIZIO DI
ELABORAZIONE E RICONCILIAZIONE DEI PROSPETTI ECONOMICO-PATRIMONIALE IN
MODALITA’ SEMPLIFICATA.
CIG: Z6C30ED782
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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1131 Kb
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| 07/06/2021 |
33 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO
AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE ANNO 2020
ALL DITTA OLL COMPUTER ERL NUORO
CIG Z3C30ED751
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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1144 Kb
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| 31/05/2021 |
73 |
N. 73 del 31.05.2021 DETERMINA A CONTRARRE SVILUPPO RURALE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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742 Kb
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| 27/05/2021 |
72 |
N. 72 DEL 27.05.2021 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO PROFESSIONISTA COSTONE2
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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431 Kb
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| 27/05/2021 |
71 |
N. 71 del 27.05.2021 LIQUIDAZIONE SUPPORTO AL RUP_ZEF318AE58
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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381 Kb
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| 26/05/2021 |
115 |
Approvazione elenco idonei borse di studio nazionale A.S. 2020/2021
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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130 Kb
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ALLEGATO |
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32 Kb |
| 25/05/2021 |
114 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TESTONI SRL FORNITURA GASOLIO PER IL RISCALDAMENTODELL’EDIFICIO SCOLASTICO STAGIONE 2021 ALLA DITTA TESTONI SRL .
CIG: Z67316DE34
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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49 Kb
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| 25/05/2021 |
70 |
N. 70 del 25.05.2021 DETERMINA AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA_Z65313C95E
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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170 Kb
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| 25/05/2021 |
32 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPONENTI TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI1 IN FAVORE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI CSEA.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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864 Kb
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| 24/05/2021 |
113 |
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALL’AGENZIA BENE ASSICURAZIONE PER IL
MUSEO DEI CASTELLI DELLA SARDEGNA SITO NEL COMUNE DI
BURGOS
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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124 Kb
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| 24/05/2021 |
69 |
N. 69 del 24.05.2021 LIQUIDAZIONE DITTA EUROSERVICE DI PORCU DIEGO_ Z7E30D709B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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156 Kb
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| 24/05/2021 |
68 |
CANTIERE COMUNALE SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART.29 DELLA L.R. 9/2016 E DALL’ART.94 C.1 DELLA L.R.11/1988 PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – LIQUIDAZIONE OPERAI MESE DI APRILE 2021INIZIO 12.04.2021
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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473 Kb
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| 19/05/2021 |
112 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO ANZIANO IN
STRUTTURA MESE DI APRILE 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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142 Kb
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| 19/05/2021 |
111 |
LIQUIDAZIONE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI MARZO E CONTRIBUTI I°
TRIMESTRE 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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124 Kb
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| 19/05/2021 |
67 |
N. 67 del 19.05.2021 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI MURO VIA EUROPA_ZC22EBDF7A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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481 Kb
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| 18/05/2021 |
110 |
LEGGE 448/1998 LIQUIDAZIONE FONDI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI
TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°E II° GRADO A.S.
2020/2021
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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121 Kb
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| 18/05/2021 |
109 |
LEGGE REGIONALE N. 5/2015 LIQUIDAZIONE FONDI PER
L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
PER L’ISTRUZIONE PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIEE
SECONDARIE A.S. 2019/2020
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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124 Kb
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| 18/05/2021 |
66 |
N. 66 del 18.05.2021 IMPEGNO DITTA NUGHEDU GONARIO_Z2A31C8695
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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134 Kb
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| 18/05/2021 |
65 |
N. 65 del 18.05.2021 IMPEGNO DITTA TIANA CELESTE_ZEA31C865E
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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134 Kb
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| 18/05/2021 |
64 |
N. 64 del 18.05.2021 SUPPORTO AL RUP_Z7431C83FA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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171 Kb
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| 17/05/2021 |
108 |
EMERGENZA CORONAVIRUS – RISORSE PER LA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TREKKE MARCHET DI SOLINAS SALVATORE ANTONIO
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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137 Kb
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| 14/05/2021 |
107 |
IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA PER IL MUSEO DEI
CASTELLI DELLA SARDEGNA SITO NEL COMUNE DI BURGOS
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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122 Kb
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| 11/05/2021 |
106 |
LIQUIDAZIONE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI APRILE 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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125 Kb
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| 11/05/2021 |
105 |
L.162/98- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI III° E IV° TRIMESTRE 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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121 Kb
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| 11/05/2021 |
104 |
LL.RR. 11/85 e n° 43/93 LIQUIDAZIONE MARZO 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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144 Kb
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| 11/05/2021 |
103 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN PERIODO EMERGENZIALE –IN
FAVORE DELLA DITTA RUIU VALTER CON SEDE IN BURGOS –LIQUIDAZIONE APRILE
2021. N.CIG:ZA93019CBE
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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132 Kb
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| 11/05/2021 |
63 |
N. 63 del 11.05.2021 DET IMPEGNO FORNITURA ATTREZZATURA DITTA MULAS BONO_ Z84318F488
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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356 Kb
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| 11/05/2021 |
62 |
N. 62 del 11.05.2021 DETERMINA A CONTRARRE PROFESSIONISTA MESSA IN SICUREZZA CIMITERO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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439 Kb
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| 11/05/2021 |
61 |
N. 61 del 11.05.2021 DET AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI_Z2A2ECA4C3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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466 Kb
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| 11/05/2021 |
60 |
N. 60 del 11.05.2021 DET AFFIDAMENTO MANUTENZIONE CIMITERO_ZBA31392D2
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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466 Kb
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| 10/05/2021 |
102 |
LIQUIDAZIONE Acquisto prodotti di cancelleria per Uffici Comunali .
CIG:ZC8319FDF0
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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777 Kb
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| 07/05/2021 |
101 |
L.162/98- PROROGA DEI PIANI PERSONALIZZATI IN ESSERE E NUOVI
PIANI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE LEGGE 162/98.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA : MAGGIO - DICEMBRE 2021.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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122 Kb
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| 07/05/2021 |
100 |
Acquisto prodotti di cancelleria per Uffici Comunali – CIG: CIG:ZC8319FDF0
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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928 Kb
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| 07/05/2021 |
99 |
L.162/9 PIANI PERSONALIZZATI IN ESSERE IN FAVORE DI PERSONE CON
HANDICAP GRAVE LEGGE 162/98 LIQUIDAZIONE MARZO E CONTRIBUTI I°
trimestre 2021
GENNAIO/FEBBRAIO 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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118 Kb
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| 06/05/2021 |
98 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER L’AGGIORNAMENTO E RICONFIGURAZIONE DEGLI APPARATI INFORMATICI IN USO AL COMUNE DI BURGOS A FAVORE DELLA DITTA OLL COMPUTER SRL DI NUORO
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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837 Kb
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| 06/05/2021 |
59 |
N. 59 del 06.05.2021 LIQUIDAZIONE COLLAUDATORE VIA MANNU_Z5523B713D
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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156 Kb
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| 06/05/2021 |
58 |
N. 57 del 06.05.2021 LIQUIDAZIONE DITTA OLL_Z9F314604E
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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155 Kb
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| 06/05/2021 |
58 |
N. 58 del 06.05.2021 LIQUIDAZIONE DITTA BERNER DPI CANTIERE VERDE_ZE3316379C
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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156 Kb
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| 06/05/2021 |
56 |
N. 56 del 06.05.2021 APPROVAZIONE SAL N 1 VIDEOSORVEGLIANZA_Z7E30D709B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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405 Kb
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| 06/05/2021 |
55 |
N. 55 del 06.05.2021 LIQUIDAZIONE MEDICO CANTIERE VERDE_ZD6310D482
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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161 Kb
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| 04/05/2021 |
97 |
LIQUIDAZIONE Fornitura servizio MySpid - alla Ditta Grafiche E. Gaspari S.p.A,
via Minghetti, 18 – 40057 Cadriano di Granarolo BO
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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777 Kb
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| 04/05/2021 |
96 |
Liquidazione fatture alla Coop .R.C.C. SOC.COOP A.R.L per il mese di
Aprile 2021 per pulizie Uffici Comunali
CIG: Z7D2FFCED9
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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45 Kb
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